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[考试辅导] EMBA复习指导:标准采购作业细则一

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发表于 2012-7-21 09:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  □ 请  购
- Q) [$ w/ }: K  第一条  请购部门的划分
: |+ k1 w5 H% R7 w  t8 T# L5 w. c  各项材料的请购部门如下:
- h! k/ [5 ~$ F4 d9 i2 |  I' f: h: S  (一)常备材料:生产管理部门
9 T+ s& W% ~4 C# ~  (二)预备材料:物料管理部门
/ h3 f# m7 P6 f  (三)非常备材料:5 v( E) X! U- ?+ Y6 o- ?$ X* T8 C, h- F
  1.订货生产用料:生产管理部门3 X7 v+ [1 b7 f5 c8 z" R
  2.其他用料:使用部门或物料管理部门  `  n! b0 t- T) m) q( C7 Z6 A/ r
  第二条  请购单的开立、递送$ u! F2 I& p. P4 f- O3 c
  (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
' H% X0 c+ T& {# |2 V+ D& G  (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
& x" ~( |. t6 r5 U5 f4 u9 i- `9 T  d  (三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。8 `5 H, G+ n' u/ w* z
  (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
0 O4 A. M* d5 \8 B3 D  (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。% V9 A! |6 }$ d. Z8 _
  第三条  免开请购单部分$ B/ A3 n7 ^6 C% U0 d6 ], r
  (一)下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:% o4 N3 k0 U$ M  {: R) h+ E7 W
  1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。  D" r1 I8 g2 k  J
  2. 招待用品:饮料、香烟等。
( |; i2 }: q" f5 P9 ^0 Z  3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。# E( k6 c# f1 ~$ R6 o* V- y
  4. 打字、刻印、报表等。1 [0 D5 C+ o; \7 C' u
  (二)零星采购及小额零星采购材料项目。
2 l, X; C/ `$ R3 F  第四条  请购核决权限
/ ~3 f- B# l9 u! I4 n; A* X7 i  (一)内购:
, B3 e+ e4 @4 v# j6 W7 f; q7 `  1. 原物料:
+ u/ z) y( ]9 j& R, \& o  (1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。
: Q/ x. f( h( P0 G/ @# i- a  (2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。) ?% J7 L6 R3 y7 @* V3 H& h6 n+ {
  (3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。/ ]' E' u$ r$ ~! N) j
  2.财产支出:0 A% W# P) q: s  V0 y$ Y
  (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
+ x; h; \, {, f4 V" L8 a  (2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。
+ b1 a9 }* _7 u& K1 E( B  (3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。) L) q7 P+ ?7 h6 w  s
  3. 总务性用品:5 d, ?; M6 y  T$ [8 x0 ^& ^
  (1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。/ U% a# l3 f* g8 H
  (2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。7 e( S7 x  G+ M- @7 w; x/ i7 V
  (3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
; b. L, b  y, f* I0 X9 ]) x  附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。) y- k4 _5 `5 ?; m3 a: Y- X# G$ Z
  (二)外购:
+ q; e7 I% l+ z- {) J  1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。$ \7 S& m4 l& I3 e& ~; {7 ~
  2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。
$ M  Y, f* k" F* e" _% j  第五条  请购案件的撤销# u5 o! l5 @3 x; F
  (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
0 x' L1 U* f) P' L" _. A  (二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:
7 ~: |: E) ]: j/ v  1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。3 x7 J! Y& b1 f% W9 l" y- a
  2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。7 \! i8 x' N3 @, `$ n2 |
  3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
9 R; }) a  L0 l) ?. I  □  采  购# q- h2 R1 Q0 {  A4 z
  第一节  一般规定, H# \6 d8 i1 G/ P. M
  第六条  采购部门的划分4 ~) d4 T# R% [
  (一)内购:由国内采购部门负责办理。- @  d! j% |+ l( M# g7 f: Q( [/ c
  (二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。
# _. `$ f. `" w/ O' [2 P  V! m. R  (三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
0 I7 ^4 i* L/ F" n7 `  h. A0 r1 n  第七条  采购作业方式( n2 A9 T& W4 ~" X0 H
  除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
( A# R; F/ c) }. A3 ~6 M  (一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。
/ i. f) P& F+ C( `2 W: S) A[Nextpage]% W5 o$ C( ~: E
  O$ O! \* e  O0 }  t
  (二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
1 F$ ]/ x: n. ^/ b' J; P' X' x7 U& ~. |  第八条  采购作业处理期限3 s/ t+ R  j. u/ y4 G" a
  采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。. y6 x" N# X; a# S6 m" |
  第二节  国内采购作业处理* S. w0 W0 r3 n: N( o4 A) f
  第九条  询价、比价、议价
  z4 G' Y) C: ]( _1 W) k4 W* O  (一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
" M6 T. U) C1 S1 i, s  (二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明,经主管核发后,先请使用部门或请购部门签注意见后呈核。( O5 J% ~) @, {* K' [$ R2 P9 |
  (三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价记录栏”中注明,经主管签认后呈核。) K7 J, X$ p; O& V1 b- l
  (四)对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。" v& a8 u  j, p' ^
  (五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。- R, ]- K3 X# Q1 Q* P/ b" M
  (六)“试车检验”的采购条件,采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。8 _! l( a! L) X  K& r4 g7 F- g; ?  l
  第十条  呈核及核决
& R2 L! L5 i( ?0 ~  (一)采购经办人员询价完成后,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核,并依请购核决权限呈核。
) S5 Z$ v* y5 `! n$ r9 _- |  (二)采购核决权限:% M# l+ o; A# c" y
  表12.2.2
  \. ^6 K6 `5 s2 T: F% y3 C* ?  采    购    别         核    决    限    额     采购核决权限
  [0 m9 Q# j4 k' {. H2 m0 ~8 n  列属统购项目的原料、物料3 \; T5 P5 c1 }! m
  (包括燃料)               不论金额多寡- X! b0 S3 {1 C4 _! |
  经理一总经理7 M! G- `9 {9 U- H$ n
  非属统购项目的原料、物料
6 o7 n6 A# ^% O8 a% h  (包括燃料)               不论金额多寡7 o1 W3 h. V1 C0 h! u- x
  经理      总经理  ?, D2 `) H1 P. Y( h- _! }, I' L0 ~4 Y
  财产支出(包括什项购置)
% j$ x) Y( D* f' s- W2 Q  的非生产器材
0 }9 z% S3 z6 H# |* e# U* V  3000元以下" k; V4 h6 Y4 }( t' r/ d
  300l元至100000元
+ i0 B7 w- p3 S. D8 `# [2 z$ n2 \# G  100000元以上           采购主管
+ h1 i; j7 H# R  经理直接核决
4 f8 }& L5 E1 N5 Y0 l2 x" \  经理       总经理/ A! B; v6 j7 y- G5 X/ b
  财产支出(包括什项购置)
5 O4 y8 }2 h+ j1 g) k: a) f  的生产器材
& C* p( c  [% k9 q0 X: m  3咖元以下
2 Q9 T3 \" \7 t; C+ p; k  300l元至幼000元
) R! H. }2 L* [  _/ Q* v  20001元以上            采购主管/ _, K: y4 i1 w% o
  经理直接核决0 o+ F- k5 B! @( `6 w3 d. g0 e' s
  经理       总经理( X" ]& J9 a7 |6 [. S& v8 b
  庶  务  用  品
6 i7 H' o) U, f  3000元以下' H6 h/ {, ~; z; _! e  J- x+ Z) m
  3001元至50000元8 ^! k$ H' D# u9 ?, j7 A& B
  50001元以上            采购主管
7 \0 ^1 W* x1 s' B& t1 H  经理直接核决
% [+ A+ V- A; N  经理         总经理
% n3 M' k0 [6 W' f  附注:凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
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